|
|
Faktúra |
363
|
elektrická energia 6/25
|
388,11 |
s DPH |
7011060755
|
|
15.07.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
18.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
roč.poplatok služby segregácia
|
232,47 |
s DPH |
20258211
|
|
14.07.2025 |
Osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
18.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
dohľad nad prac.podm.4-6/25
|
105,00 |
s DPH |
250710098
|
|
10.07.2025 |
Ing.Laura Hanáková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
školské tlačivá
|
150,36 |
s DPH |
2252205296
|
|
09.07.2025 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.07.2025 |
04.08.2025 |
|
Zmluva |
102025
|
zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
platba za výtlačky
|
407,94 |
s DPH |
20250501
|
|
07.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
vodné,stočné 6/25
|
236,63 |
s DPH |
8561038917
|
|
07.07.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
platba za výtlačky
|
219,25 |
s DPH |
20250502
|
|
07.07.2025 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
vodné,stočné 6/25
|
148,74 |
s DPH |
8561038946
|
|
07.07.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
tonery,valec,káble
|
684,00 |
s DPH |
2500014
|
|
04.07.2025 |
Dood Electronics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny jedáleň
|
1 037,56 |
s DPH |
2025006
|
|
04.07.2025 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
8371945766
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
elektroinštalačné práce
|
3 982,80 |
s DPH |
2025033
|
|
03.07.2025 |
J&F, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
BOZP,PO 4-6/25
|
180,00 |
s DPH |
107/2025
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
mlieko,jogurt
|
241,95 |
s DPH |
202501083
|
|
02.07.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
04.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
chlieb,pečivo
|
114,64 |
s DPH |
525104501
|
|
02.07.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
04.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
plyn 7/25
|
1 000,00 |
s DPH |
8132704931
|
|
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
optické pripojenie 7-9/25
|
150,00 |
s DPH |
FA12513136
|
|
01.07.2025 |
Obecné siete, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
výkon zodpov.osoby 7/25
|
40,80 |
s DPH |
20250399
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
viptel poplatky
|
8,00 |
s DPH |
2500011652
|
|
01.07.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |