|
|
Faktúra |
295
|
potraviny jedáleň
|
1 060,59 |
s DPH |
2026005
|
|
29.05.2026 |
PEDA SK s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
vodné,stočné 4/26
|
248,77 |
s DPH |
8661025697
|
|
11.05.2026 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
266
|
kamera,tonery
|
572,00 |
s DPH |
2600007
|
|
13.05.2026 |
Dood Electronics, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265
|
chlieb,sladké pečivo
|
118,33 |
s DPH |
526103145
|
|
12.05.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
264
|
bravčové mäso
|
211,70 |
s DPH |
26050100
|
|
12.05.2026 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
263
|
potraviny jedáleň
|
875,43 |
s DPH |
2026004
|
|
12.05.2026 |
PEDA SK s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
odvoz kuchyn.odpadu 4/26
|
285,11 |
s DPH |
260780
|
|
12.05.2026 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
tilápia,mr.hrášok,karfiol
|
162,33 |
s DPH |
202611008
|
|
11.05.2026 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
zemiaky,mrkva,petr.,kaleráb
|
68,09 |
s DPH |
153968
|
|
11.05.2026 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
múka,cukor,olej,kompóty
|
472,20 |
s DPH |
234608874
|
|
11.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
deratizácia,dezinsekcia školy
|
596,55 |
s DPH |
2026458
|
|
11.05.2026 |
Ecoder, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
vodné,stočné 4/26
|
112,40 |
s DPH |
8661025726
|
|
11.05.2026 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
sušienky,džús
|
476,04 |
s DPH |
234608681
|
|
07.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
268
|
dezinfekčné prostriedky
|
47,36 |
s DPH |
5420499106
|
|
14.05.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
mlieko,maslo
|
267,00 |
s DPH |
202600709
|
|
07.05.2026 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
výkon správy budovy-nový pavilón 2.štvrťok
|
2 565,00 |
s DPH |
26FV087
|
|
07.05.2026 |
PCC, spol.s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
lieky do lekárničky
|
63,95 |
s DPH |
772814575
|
|
06.05.2026 |
BENU SK 77, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
chlieb,sladké pečivo
|
321,24 |
s DPH |
526102792
|
|
05.05.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
hov.a brav.mäso
|
441,86 |
s DPH |
26050028
|
|
05.05.2026 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
kapusta,zemiaky,rajč.,uhorky
|
314,49 |
s DPH |
153949
|
|
04.05.2026 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
02.06.2026 |