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Faktúra |
265
|
oprava kopírky
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216,00 |
s DPH |
20210493
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14.07.2021 |
PreKo, s.r.o. |
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19.07.2021 |
21.10.2024 |
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Faktúra |
244
|
plyn 5/26
|
1 200,00 |
s DPH |
8632121454
|
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04.05.2026 |
SPP, a.s. |
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07.05.2026 |
02.06.2026 |
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Faktúra |
245
|
výkon zodpov.osoby 5/26
|
40,80 |
s DPH |
20260309
|
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04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
02.06.2026 |
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Faktúra |
246
|
viptel poplatky
|
8,00 |
s DPH |
2600009140
|
|
04.05.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
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07.05.2026 |
02.06.2026 |
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|
Faktúra |
247
|
telekomunikačné služby
|
46,13 |
s DPH |
8387743283
|
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04.05.2026 |
Slovak Telekom |
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07.05.2026 |
02.06.2026 |
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Faktúra |
248
|
kuracie prsia,uhorky
|
164,89 |
s DPH |
202610316
|
|
04.05.2026 |
Chrien,s.r.o. |
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|
06.05.2026 |
02.06.2026 |
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Faktúra |
249
|
kapusta,zemiaky,rajč.,uhorky
|
314,49 |
s DPH |
153949
|
|
04.05.2026 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
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06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
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Faktúra |
250
|
hov.a brav.mäso
|
441,86 |
s DPH |
26050028
|
|
05.05.2026 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
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06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
chlieb,sladké pečivo
|
321,24 |
s DPH |
526102792
|
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05.05.2026 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
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06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
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Faktúra |
252
|
lieky do lekárničky
|
63,95 |
s DPH |
772814575
|
|
06.05.2026 |
BENU SK 77, s.r.o. |
|
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|
06.05.2026 |
02.06.2026 |
|
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Faktúra |
253
|
výkon správy budovy-nový pavilón 2.štvrťok
|
2 565,00 |
s DPH |
26FV087
|
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07.05.2026 |
PCC, spol.s.r.o. |
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|
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14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
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Faktúra |
254
|
mlieko,maslo
|
267,00 |
s DPH |
202600709
|
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07.05.2026 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
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12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
sušienky,džús
|
476,04 |
s DPH |
234608681
|
|
07.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
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|
Faktúra |
256
|
vodné,stočné 4/26
|
248,77 |
s DPH |
8661025697
|
|
11.05.2026 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
vodné,stočné 4/26
|
112,40 |
s DPH |
8661025726
|
|
11.05.2026 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
deratizácia,dezinsekcia školy
|
596,55 |
s DPH |
2026458
|
|
11.05.2026 |
Ecoder, s.r.o. |
|
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|
14.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
múka,cukor,olej,kompóty
|
472,20 |
s DPH |
234608874
|
|
11.05.2026 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
zemiaky,mrkva,petr.,kaleráb
|
68,09 |
s DPH |
153968
|
|
11.05.2026 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
tilápia,mr.hrášok,karfiol
|
162,33 |
s DPH |
202611008
|
|
11.05.2026 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
262
|
odvoz kuchyn.odpadu 4/26
|
285,11 |
s DPH |
260780
|
|
12.05.2026 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
02.06.2026 |