|
|
Faktúra |
140
|
smotanový jogurt
|
87,75 |
s DPH |
202400548
|
27.03.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
579
|
vodné 11/23
|
117,35 |
s DPH |
8361071202
|
07.12.2023 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
592
|
hovädzie mäso
|
71,56 |
s DPH |
23120161
|
13.12.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
knihy do škol.knižnice
|
148,80 |
s DPH |
20230008
|
13.12.2023 |
JSRrec. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
590
|
brav.stehno
|
74,80 |
s DPH |
23120122
|
12.12.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
chlieb,pečivo
|
172,26 |
s DPH |
523107500
|
12.12.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
odvoz kuchyn.odpadu 10/23
|
50,16 |
s DPH |
231655
|
12.12.2023 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
dohľad nad pr.pod.10-1223
|
105,00 |
s DPH |
231212154
|
12.12.2023 |
Ing.Laura Hanáková |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
586
|
mrkva,petr.,kal.,zeler
|
169,91 |
s DPH |
148899
|
11.12.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
585
|
mlieko,maslo,jogurt
|
361,00 |
s DPH |
202301877
|
08.12.2023 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
584
|
brav.stehno
|
153,34 |
s DPH |
23120077
|
07.12.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
583
|
3D tlačiareň,kitronik
|
1 925,49 |
s DPH |
VF2-2106/2023
|
07.12.2023 |
RPishop.cz Michal Prenner |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
582
|
vzdeláv.projekt Youth 4
|
350,00 |
s DPH |
823091
|
07.12.2023 |
AIESEC Slovensko |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
581
|
arboristické práce-výrub
|
420,00 |
s DPH |
2023/42
|
07.12.2023 |
Marek Áč - ARBORIA |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
580
|
telekomunikačné služby
|
29,56 |
s DPH |
8339625418
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
578
|
el.energia elok.MŠ 12/23
|
46,00 |
s DPH |
120/2023
|
07.12.2023 |
Obec Golianovo |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
594
|
montáž plastových dverí
|
2 914,00 |
s DPH |
23239
|
14.12.2023 |
OKNO STAR, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
577
|
plyn elok.prac.MŠ 12/23
|
380,00 |
s DPH |
121/2023
|
07.12.2023 |
Obec Golianovo |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
576
|
zemiaky,mrkva,petr.,kal.
|
86,96 |
s DPH |
148885
|
06.12.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
575
|
nábytkové kolieska
|
38,43 |
s DPH |
98230336
|
06.12.2023 |
ZABI CZECH, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
22.12.2023 |