|
|
Faktúra |
145
|
darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 219,62 |
s DPH |
225000215
|
|
18.03.2025 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrická energia 1/25
|
1 495,44 |
s DPH |
7141946196
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
hov.a brav.mäso
|
392,24 |
s DPH |
25020098
|
|
11.02.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
cukor,olej,džús,čaj
|
787,42 |
s DPH |
234503012
|
|
11.02.2025 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
zem.,mrkva,citr.,kaleráb
|
158,15 |
s DPH |
151286
|
|
10.02.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
viptel poplatky 1/25
|
8,00 |
s DPH |
2500005423
|
|
08.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
8363977326
|
|
08.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
vodné,stočné 1/25
|
256,91 |
s DPH |
8561002414
|
|
08.02.2025 |
ZVS, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektrická energia 1/25
|
863,31 |
s DPH |
7141946197
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
chlieb, pečivo
|
78,41 |
s DPH |
525101011
|
|
12.02.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny jedáleň
|
1 152,80 |
s DPH |
2025001
|
|
07.02.2025 |
PEDA SK s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
mlieko,tvaroh,termix
|
353,40 |
s DPH |
202500084
|
|
07.02.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace potreby
|
51,00 |
s DPH |
303974439
|
|
27.03.2025 |
Internet-Handel,s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
medzikus samsung
|
91,75 |
s DPH |
5409954370
|
|
28.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
aSc dochádzka
|
450,00 |
s DPH |
9125002401
|
|
28.03.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
jednorázové návleky,čist.utierky
|
44,82 |
s DPH |
2025001276
|
|
28.03.2025 |
ENTER 21, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
chlieb,sladké pečivo
|
160,27 |
s DPH |
525100543
|
|
11.02.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
zem.,šalát,mrkva,petr.
|
92,88 |
s DPH |
151313
|
|
12.02.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
BOZP,PO 1-3/25
|
180,00 |
s DPH |
472025
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
magnetická otočná tabuľa
|
113,81 |
s DPH |
9771520731
|
|
18.02.2025 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
10.03.2025 |