|
|
Faktúra |
301
|
mlieko
|
96,00 |
s DPH |
202500945
|
|
06.06.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
plyn 3/25
|
1 000,00 |
s DPH |
8699186205
|
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
hygien. a čist.potreby
|
262,02 |
s DPH |
202500287
|
|
25.02.2025 |
Kancelária123, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
brav.stehno
|
43,55 |
s DPH |
25020258
|
|
25.02.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
hygienické potreby
|
138,33 |
s DPH |
1202364822
|
|
26.02.2025 |
Castrium Invest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
čistiace prost.,soľ do umývačky
|
319,25 |
s DPH |
22500239
|
|
26.02.2025 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
zásobník na servítky, žiar.rukavice
|
88,04 |
s DPH |
22500241
|
|
26.02.2025 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
hodiny,sušiak na bielizeň
|
73,82 |
s DPH |
9047198807
|
|
27.02.2025 |
Lidl, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny jedáleň
|
903,19 |
s DPH |
2025002
|
|
27.02.2025 |
PEDA SK s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
kuracie rezne
|
127,33 |
s DPH |
FV2025-10-001843
|
|
27.02.2025 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
28.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
výkon zodpov.osoby 3/25
|
40,80 |
s DPH |
20250100
|
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
chlieb,pečivo
|
151,83 |
s DPH |
525101126
|
|
24.02.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
24.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
bezpeč.ochrana objektu 2/25
|
14,76 |
s DPH |
202500093
|
|
03.03.2025 |
Solid Security Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
viptel poplatky 2/25
|
8,00 |
s DPH |
2500006889
|
|
03.03.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
mopy,utierky,zarážky
|
107,79 |
s DPH |
5409367205
|
|
03.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
zemiaky,papr.,jablká,mrkva
|
159,53 |
s DPH |
151418
|
|
03.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
procesor,RAM,SSD disk,káble
|
451,00 |
s DPH |
2500004
|
|
04.03.2025 |
Dood Electronics, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
brav.stehno
|
245,62 |
s DPH |
25030024
|
|
04.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
chlieb,sladké pečivo
|
75,50 |
s DPH |
525101438
|
|
04.03.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
onyxzs.eu doména
|
13,41 |
s DPH |
125070965
|
|
05.03.2025 |
Websupport,s.r.o. |
|
|
|
05.03.2025 |
31.03.2025 |