|
|
Faktúra |
27
|
projekt Educate Slovakia
|
112,00 |
s DPH |
ZOF823001
|
19.01.2023 |
AIESEC Slovensko |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
výstavba oplotenia a bránky
|
1 250,00 |
s DPH |
ZF20001
|
08.07.2020 |
Adam Elčík |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
583
|
3D tlačiareň,kitronik
|
1 925,49 |
s DPH |
VF2-2106/2023
|
07.12.2023 |
RPishop.cz Michal Prenner |
|
|
|
11.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
337
|
project explore 1 stu
|
275,00 |
s DPH |
VF191975
|
20.09.2019 |
Richard Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
26.09.2019 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
šatňová skrinka dvojdverá
|
295,20 |
s DPH |
SPF22416654
|
30.05.2022 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
šatňa skriňová
|
255,60 |
s DPH |
SPF19417249
|
02.09.2019 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
04.09.2019 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
490
|
florbalové dresy
|
605,30 |
s DPH |
SK192184
|
19.11.2019 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
27.11.2019 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
licencia vieme programova
|
109,00 |
s DPH |
SK-S2021130003
|
17.03.2021 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
17.03.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
škol.multilicencia IKT
|
156,00 |
s DPH |
SK-S-2024130008
|
09.02.2024 |
Umíme to, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
rozšírenie škol.licencie
|
46,00 |
s DPH |
SK-S-2023130007
|
24.03.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
23.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
školská multilicencia
|
114,00 |
s DPH |
SK-S-2023130005
|
06.03.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
školská multilicencia
|
108,00 |
s DPH |
SK-S-2022130002
|
08.03.2022 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
07.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
474
|
kovová mobilná zábrana
|
264,96 |
s DPH |
S442400700
|
24.10.2023 |
Manutan Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
24.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
magnetické tabule
|
120,72 |
s DPH |
S372403417
|
06.02.2017 |
Manutan Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
09.02.2017 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
projekt Educate Slovakia
|
168,00 |
s DPH |
OF823045
|
09.05.2023 |
AIESEC Slovensko |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
431
|
educate Slovakia
|
300,00 |
s DPH |
OF519082
|
06.11.2019 |
AIESEC in Nitra |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
06.11.2019 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
Projekt EDUCATE Slovakia
|
300,00 |
s DPH |
OF518126
|
13.11.2018 |
AIESEC in Nitra |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
19.11.2018 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
doprava Klasov- Nitra
|
120,00 |
s DPH |
OF20190128
|
21.05.2019 |
AKARA, s.r.o |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
11.07.2019 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
čistenie kanaliz.potrubia
|
127,00 |
s DPH |
KS220056
|
30.05.2022 |
Kanál servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
vy0sokotlakové čistenie
|
80,00 |
s DPH |
KS210045
|
19.04.2021 |
Kanál servis NR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
23.04.2021 |
02.05.2021 |