|
Zmluva |
072025
|
zmluva o poskytovaní údajov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
OKTE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
062025
|
dodávka vody a odovzdávanie odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
zemiaky,rajč.,mrkva, petr.,kaleráb
|
260,72 |
s DPH |
151557
|
|
24.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
pór,citr.,papr.,mrkva,petr.
|
131,23 |
s DPH |
151535
|
|
19.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
el.energia elok.pr.MŠ 3/25
|
49,00 |
s DPH |
262025
|
|
20.03.2025 |
Obec Golianovo |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
plyn elok.pr.MŠ 3/25
|
300,00 |
s DPH |
272025
|
|
20.03.2025 |
Obec Golianovo |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
párky
|
36,84 |
s DPH |
25030253
|
|
20.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
214,80 |
s DPH |
202500438
|
|
21.03.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
hosting zsgolianovo
|
103,17 |
s DPH |
125088887
|
|
24.03.2025 |
Websupport,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
upratovací vozík
|
204,97 |
s DPH |
5409889167
|
|
24.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
BBC microbit,púzdra pre micro bit
|
90,64 |
s DPH |
2507926
|
|
24.03.2025 |
Zonepi, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
chlieb,sladké pečivo
|
132,76 |
s DPH |
525101902
|
|
24.03.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
orange poplatky
|
137,04 |
s DPH |
245754254
|
|
19.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
plast.stoličky,drev.stoly
|
1 639,69 |
s DPH |
22506284
|
|
25.03.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
brav.stehno,brav.pečeň
|
63,55 |
s DPH |
25030293
|
|
25.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
26.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
kuracie rezne
|
127,33 |
s DPH |
FV2025-10-002836
|
|
27.03.2025 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
brav.stehno
|
37,84 |
s DPH |
25030338
|
|
27.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace potreby
|
51,00 |
s DPH |
303974439
|
|
27.03.2025 |
Internet-Handel,s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
medzikus samsung
|
91,75 |
s DPH |
5409954370
|
|
28.03.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
aSc dochádzka
|
450,00 |
s DPH |
9125002401
|
|
28.03.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2025 |
11.04.2025 |