Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 97 mat. na vyučovanie 71,52 s DPH 2003605 04.03.2020 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 98 strava zamestnanec 23,14 s DPH 212020 04.03.2020 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 99 režijné náklady žiaci 138,60 s DPH 212020 04.03.2020 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 100 odborný seminár 49,00 s DPH F20100064 04.03.2020 Ing. Iva Štenglová ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 107 telekomunikačné služby 30,20 s DPH 8253982699 09.03.2020 Slovak Telekom , a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.03.2020 10.03.2020
Faktúra 102 bezpečnostná ochrana 20,99 s DPH 62000443 05.03.2020 Corado-Soat, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 104 el.energia 405,12 s DPH 7220811086 06.03.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 105 oprava vykurovania 127,91 s DPH 200100031 06.03.2020 Praktik Nitra, spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 95 tlačiarenský materiál 176,48 s DPH 1202201093 02.03.2020 Ševt a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 106 darčekové poukážky 1 125,54 s DPH 7002000174 06.03.2020 UP Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 103 el.energia 290,40 s DPH 7220811087 06.03.2020 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 09.03.2020 10.03.2020
Faktúra 122 ikt materiál 240,00 s DPH 2000015 17.03.2020 Dood electronics s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.03.2020 17.03.2020
Objednávka 17 ikt materiál 240,00 s DPH 09.03.2020 Dood electronics s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.03.2020 17.03.2020
Objednávka 16 internetová doména 11,94 s DPH 05.03.2020 Websupport , s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
Objednávka 15 ikt materiál 612,00 s DPH 04.03.2020 Dood electronics s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
Faktúra 121 vodné 12,96 s DPH 8060012117 16.03.2020 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 120 internetová doména 11,94 s DPH 102076072 16.03.2020 Websupport , s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
Faktúra 119 ikt materiál 612,00 s DPH 2000014 13.03.2020 Dood electronics s.r.o ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
Faktúra 118 vodné 93,32 s DPH 8060009820 12.03.2020 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
Faktúra 117 poistenie 76,00 s DPH 68228846682 10.03.2020 Komunálna poisťovňa ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 16.03.2020 17.03.2020
zobrazené záznamy: 121-140/4171