|
Zmluva |
252025
|
mobilný paušál
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
revízie plyn.zariadení a tlak.nádob
|
1 820,00 |
s DPH |
20250053
|
|
30.09.2025 |
MS gas,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
brav.stehno
|
229,19 |
s DPH |
25090372
|
|
30.09.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
cib.,zemiaky,kapusta,mrkva
|
106,18 |
s DPH |
152684
|
|
29.09.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
327,60 |
s DPH |
202501420
|
|
26.09.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
brav.stehno
|
34,27 |
s DPH |
25090331
|
|
25.09.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
29.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
uhorky,čer.repa,kur.prsia
|
272,71 |
s DPH |
2025918547
|
|
25.09.2025 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
divadelné predstavenie pre predškolákov
|
150,00 |
s DPH |
20250117
|
|
25.09.2025 |
Shelby co.,s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
rukola,mrkva,petr.,zeler
|
117,98 |
s DPH |
152665
|
|
24.09.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
brav.stehno
|
253,47 |
s DPH |
25090295
|
|
23.09.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
242025
|
výpoveď zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
449
|
dodávka a montáž kuchyn.odsávača pary
|
7 591,47 |
s DPH |
10250069
|
|
22.09.2025 |
VKG, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
chlieb,sladké pečivo
|
188,17 |
s DPH |
525105998
|
|
22.09.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
odborné časopisy
|
157,76 |
s DPH |
91/25/02475
|
|
22.09.2025 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
demontáž digestora a rozvodov
|
615,00 |
s DPH |
10250073
|
|
22.09.2025 |
VKG, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
mrkva,petr.,zeler,kaleráb
|
126,12 |
s DPH |
152646
|
|
22.09.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
ryža,cestoviny,múka
|
269,73 |
s DPH |
202502577
|
|
22.09.2025 |
COMIDA, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
mlieko,maslo,jogurt
|
214,50 |
s DPH |
202501389
|
|
19.09.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
23.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
446
|
vzdel.program pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
189/2025
|
|
19.09.2025 |
Rytier Gaston, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
445
|
orange poplatky
|
105,95 |
s DPH |
245754254
|
|
19.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.09.2025 |
13.10.2025 |