|
|
Faktúra |
293
|
keramický workshop pre predškolákov
|
238,00 |
s DPH |
2508
|
|
04.06.2025 |
OZ Ateliér Médea |
|
|
|
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
8370343322
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
chlieb,sladké pečivo
|
183,98 |
s DPH |
525103662
|
|
03.06.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
prac.zošity z SJL,prírod.,vlast.pre 1.st.ZŠ
|
1 491,85 |
s DPH |
1202501337
|
|
03.06.2025 |
AITEC, S.R.O. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
plyn 6/25
|
1 000,00 |
s DPH |
8631633007
|
|
02.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
vypracovanie posudku stavby a položkový rozpočet
|
430,50 |
s DPH |
2025C007
|
|
10.06.2025 |
CELINAKhome,s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
bezpeč.ochrana objektu 5/25
|
14,76 |
s DPH |
202500290
|
|
02.06.2025 |
Solid Security Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
viptel poplatky 5/25
|
8,00 |
s DPH |
2500010470
|
|
02.06.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
offline k šlabikáru Lipka šk.r.25/26
|
17,10 |
s DPH |
1212502515
|
|
02.06.2025 |
AITEC, S.R.O. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
prac.zošity z geografie 5-9.roč.
|
401,90 |
s DPH |
2508062
|
|
02.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Škola v prírode-ubytovanie a stravovanie žiaci
|
3 600,00 |
s DPH |
2025151
|
|
02.06.2025 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
kal.,zem.,rajč.,paprika,uhorky
|
92,72 |
s DPH |
152055
|
|
02.06.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
potraviny jedáleň
|
1 380,00 |
s DPH |
2025005
|
|
02.06.2025 |
PEDA SK s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
aSc Agenda komplet 25/26
|
560,00 |
s DPH |
9125004923
|
|
10.06.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
mr.karfiol,pol.zmes,mor.prsia
|
274,66 |
s DPH |
2025910028
|
|
03.06.2025 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
mr.karfiol,hrášok,tekvica,podsv.zmes
|
144,53 |
s DPH |
2025910447
|
|
10.06.2025 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
šlabikár,čítanka pre 1.roč.
|
468,56 |
s DPH |
2025446
|
|
17.06.2025 |
Knihomol, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
mlieko,tvaroh
|
167,60 |
s DPH |
202501030
|
|
20.06.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
odvoz kuchyn.odpadu 5/25
|
268,20 |
s DPH |
250993
|
|
20.06.2025 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
žiacke knižky pre ZŠ
|
179,48 |
s DPH |
2252203388
|
|
20.06.2025 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
20.06.2025 |
30.06.2025 |