|
|
Faktúra |
153
|
mlieko,maslo,tvaroh
|
214,80 |
s DPH |
202500438
|
|
21.03.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
párky
|
36,84 |
s DPH |
25030253
|
|
20.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
plyn elok.pr.MŠ 3/25
|
300,00 |
s DPH |
272025
|
|
20.03.2025 |
Obec Golianovo |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
el.energia elok.pr.MŠ 3/25
|
49,00 |
s DPH |
262025
|
|
20.03.2025 |
Obec Golianovo |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
pór,citr.,papr.,mrkva,petr.
|
131,23 |
s DPH |
151535
|
|
19.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
orange poplatky
|
137,04 |
s DPH |
245754254
|
|
19.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
sedacie vaky,závesné kreslo
|
768,00 |
s DPH |
2551024028
|
|
18.03.2025 |
Kondela, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
o2 poplatky
|
12,33 |
s DPH |
1531799842
|
|
18.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 219,62 |
s DPH |
225000215
|
|
18.03.2025 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
hovädzie mäso
|
116,67 |
s DPH |
25030194
|
|
18.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
kuracie rezne
|
127,33 |
s DPH |
FV2025-10-002478
|
|
18.03.2025 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
cibuľa,zem.,reďkovka,mrkva
|
74,56 |
s DPH |
151513
|
|
17.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
nákup kobercov do tried
|
592,27 |
s DPH |
12503809
|
|
14.03.2025 |
DAVS, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
ochranná podložka na prac.stôl
|
60,89 |
s DPH |
250115902
|
|
14.03.2025 |
Pro-Tech Shop,s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
vertikálna žalúzia s manuálnym ovládaním
|
681,00 |
s DPH |
25028
|
|
14.03.2025 |
OKNO STAR, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
licencia knižničného systému
|
77,00 |
s DPH |
2025014
|
|
14.03.2025 |
CEIT, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
hov.a brav.mäso
|
93,58 |
s DPH |
25030158
|
|
13.03.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
mlieko,jogurt,maslo
|
359,00 |
s DPH |
202500393
|
|
13.03.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
vypracovanie hlásenia o odpade
|
18,45 |
s DPH |
250264
|
|
13.03.2025 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
zemiaky,mrkva,zel.,petr.
|
81,52 |
s DPH |
151474
|
|
12.03.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |