|
Faktúra |
49
|
zeler,jablká,hrušky
|
117,31 |
s DPH |
149138
|
31.01.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
48
|
mr.karfiol,hráš.,uhorky
|
53,26 |
s DPH |
2024901524
|
30.01.2024 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
47
|
hovädzie mäso
|
254,24 |
s DPH |
24010286
|
30.01.2024 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
46
|
kuracie rezne
|
60,39 |
s DPH |
FV-2024-10-000974
|
30.01.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
42
|
plyn 1/24 elok.pr.MŠ
|
301,00 |
s DPH |
12.24
|
29.01.2024 |
Obec Golianovo |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
40
|
vodné elok.prac.MŠ
|
115,52 |
s DPH |
10.24
|
29.01.2024 |
Obec Golianovo |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
41
|
el.energia 1/24 elok.MŠ
|
57,00 |
s DPH |
11.24
|
29.01.2024 |
Obec Golianovo |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
43
|
prístup Komensky MŠ
|
19,00 |
s DPH |
70661881
|
29.01.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
44
|
musli tyčinky,cukor,džús
|
1 304,13 |
s DPH |
234401898
|
29.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
45
|
rajčiny,papr.,mrkva,zeler
|
178,33 |
s DPH |
149122
|
29.01.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
39
|
čaj,med,cestoviny,múka
|
1 073,91 |
s DPH |
234401638
|
25.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
38
|
brav.stehno
|
151,10 |
s DPH |
24010244
|
25.01.2024 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
37
|
mlieko,maslo
|
114,60 |
s DPH |
202400114
|
25.01.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
36
|
mrkva,ka.,zeler,petržlen
|
73,25 |
s DPH |
149105
|
24.01.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
35
|
hov.a brav.mäso
|
359,52 |
s DPH |
24010211
|
23.01.2024 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
34
|
chlieb,pečivo
|
174,29 |
s DPH |
524100304
|
23.01.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
33
|
platba za plyn 01/24
|
870,00 |
s DPH |
8111943111
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
32
|
poplatok za seminár
|
39,98 |
s DPH |
6140224
|
23.01.2024 |
Nezisková organizácia Vesna |
|
|
|
15.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
30
|
platba za lyžiarsky kurz
|
1 794,00 |
s DPH |
240106
|
22.01.2024 |
TJCX s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
31
|
zemiaky,cib.,mrkva,petr.
|
98,70 |
s DPH |
149091
|
22.01.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
09.02.2024 |