Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 81 doplnenie EZS 264,31 s DPH 6170157 12.04.2017 Corado Elektrik, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.04.2017 24.05.2022
Faktúra 71 kurz prvej pomoci 140,00 s DPH 172017 10.04.2017 Slovenský červený kríž ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 12.04.2017 24.05.2022
Faktúra 75 platba za mobil 40,50 s DPH 3414737198 07.04.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.04.2017 24.05.2022
Faktúra 72 platba za elektrinu 362,46 s DPH 7102657840 05.04.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.04.2017 24.05.2022
Faktúra 73 platba za elektrinu 378,13 s DPH 7102657841 05.04.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.04.2017 24.05.2022
Faktúra 61 odborná publikácia s DPH 17400023 01.04.2017 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 20.03.2017 24.05.2022
Faktúra 59 platba za internet 150,00 s DPH 6992011 01.04.2017 Obecné siete, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 60 platba za vodu 8,71 s DPH 476011417 01.04.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 62 platba za plyn 1 200,00 s DPH 7278757592 01.04.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 63 PO,BOZP 130,00 s DPH 742017 01.04.2017 Mgr. Ivan Mihálik ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 64 bezpečnostná ochrana 18,25 s DPH 61700789 01.04.2017 Corado Soat, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 65 platba za pevnú linku 51,56 s DPH 9794994502 01.04.2017 Slovak Telekom ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.04.2017 24.05.2022
Faktúra 66 oprava kopírky 60,96 s DPH 20170130 01.04.2017 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.04.2017 24.05.2022
Faktúra 67 platba za elektrinu 48,66 s DPH 7468957551 01.04.2017 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.04.2017 24.05.2022
Faktúra 68 ročný prístup na server s DPH 117050799 01.04.2017 Websupport,s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 06.04.2017 24.05.2022
Faktúra 69 odvoz kuchyn.odpadu 31,20 s DPH 20170334 01.04.2017 Bemia plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 10.04.2017 24.05.2022
Faktúra 70 školské ovocie 202,08 s DPH 201700501 01.04.2017 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 27.04.2017 24.05.2022
Faktúra 74 platba za vodu 110,18 s DPH 8760051190 01.04.2017 ZVS, a.s. ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 19.04.2017 24.05.2022
Faktúra 57 tonery 144,00 s DPH 20170124 28.03.2017 Prima servis - Ján Blaho ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.03.2017 24.05.2022
Faktúra 58 seminár 20,00 s DPH 24717 28.03.2017 NÚCV ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 Erika Mistríková 31.01.2017 24.05.2022
zobrazené záznamy: 4781-4800/4856