|
Zmluva |
062024
|
dodatok č.1 k zmluve 252023
|
|
s DPH |
|
09.04.2024 |
AIESEC Slovensko |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
montáž WC nádržky,batérií
|
228,35 |
s DPH |
2024005
|
27.03.2024 |
Jozef Duchoň |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
smotanový jogurt
|
87,75 |
s DPH |
202400548
|
27.03.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
mlieko,maslo
|
202,00 |
s DPH |
202400525
|
27.03.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
mr.karf.,podsv.zmes,ryba
|
157,60 |
s DPH |
2024905080
|
26.03.2024 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
brav.karé
|
104,91 |
s DPH |
24030238
|
26.03.2024 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
uhorky,mrkva,cib.,zem.
|
172,42 |
s DPH |
149460
|
25.03.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Edupage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
9124001918
|
22.03.2024 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
poplatok za školenie
|
60,00 |
s DPH |
94/2024
|
21.03.2024 |
JuDr. Danica Bedlovičová - vzdel.agentúra, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
hosting zsgolianovo
|
71,86 |
s DPH |
124087131
|
21.03.2024 |
Websupport,s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
darčekové poukážky
|
1 186,74 |
s DPH |
224000268
|
21.03.2024 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
chlieb, slad.pečivo
|
170,37 |
s DPH |
524101838
|
21.03.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
kuracie stehná
|
101,16 |
s DPH |
FV-2024-10-002825
|
21.03.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
26.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
jablká,mrkva,šampióny
|
79,87 |
s DPH |
149443
|
20.03.2024 |
CS Fruit, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
poplatok za školenie
|
35,00 |
s DPH |
20240361-01
|
20.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
odvoz kuchyn.odpadu
|
150,60 |
s DPH |
240172
|
20.03.2024 |
Bemia plus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
mlieko,maslo
|
202,00 |
s DPH |
202400471
|
19.03.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
hov.a brav.mäso
|
373,89 |
s DPH |
24030148
|
19.03.2024 |
Bitúnok Mojmírovce |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
mr.brok.,pol.zmes,hrášok
|
291,46 |
s DPH |
2024904645
|
19.03.2024 |
Chrien,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
O2 poplatky
|
9,56 |
s DPH |
1481522591
|
19.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
05.04.2024 |