|
|
Faktúra |
220
|
stolár.práce-oprava piesk
|
330,00 |
s DPH |
2022003
|
|
16.05.2022 |
MUTO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
uhorky,zem.,kal.,kapusta
|
102,65 |
s DPH |
147759
|
|
12.04.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
14.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
elekt.energia MŠ III.tr.
|
136,38 |
s DPH |
7761499360
|
|
04.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
PO,BOZP 1-3/2023
|
130,00 |
s DPH |
532023
|
|
04.04.2023 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
školské tlačivá
|
82,01 |
s DPH |
1232202384
|
|
04.04.2023 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
kuracie rezne
|
90,38 |
s DPH |
FV-2023-10-003208
|
|
04.04.2023 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
mobilný výplatný lístok
|
14,78 |
s DPH |
8422300389
|
|
05.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
mlieko,maslo,termix
|
235,35 |
s DPH |
2300152
|
|
05.04.2023 |
Bofil,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
elektrická energia 03/23
|
991,15 |
s DPH |
7112408787
|
|
06.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrická energia 03/23
|
1 021,84 |
s DPH |
7112408786
|
|
06.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
160
|
platba za výtlačky
|
251,62 |
s DPH |
20230207
|
|
11.04.2023 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
telekomunikačné služby
|
29,00 |
s DPH |
8325455413
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
162
|
oprava plynovej panvy
|
93,60 |
s DPH |
12302458
|
|
11.04.2023 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistenie dymovodov
|
105,00 |
s DPH |
282023
|
|
12.04.2023 |
Straka-Kominárstvo |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné 03/23
|
135,64 |
s DPH |
8361015830
|
|
13.04.2023 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
14.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
potraviny jedáleň
|
1 770,60 |
s DPH |
2023003
|
|
03.04.2023 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
05.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
ryža,kompóty,cukor,cest.
|
1 220,33 |
s DPH |
23430783
|
|
13.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
14.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
brav.stehno
|
139,92 |
s DPH |
23040019
|
|
13.04.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
14.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
mr.pol.zmes,hráš.,tilápia
|
146,83 |
s DPH |
2023906266
|
|
14.04.2023 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
14.04.2023 |
01.05.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
dohľad nad prac.podm.I.23
|
105,00 |
s DPH |
230414077
|
|
17.04.2023 |
Ing.Laura Hanáková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.04.2023 |
01.05.2023 |