Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Juraj Peterka Kristína Kováčová Obecný futbalový klub Golianovo Oľga Pénzešová Róbert Krajčír Tomáš Áč Vladimír Varga ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	301	mlieko	96,00	s DPH	202500945		06.06.2025	FIBOR,s.r.o.				06.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	103	plyn 3/25	1 000,00	s DPH	8699186205		03.03.2025	SPP, a.s.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	95	hygien. a čist.potreby	262,02	s DPH	202500287		25.02.2025	Kancelária123, s.r.o.				25.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	96	brav.stehno	43,55	s DPH	25020258		25.02.2025	Bitúnok Mojmírovce				27.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	97	hygienické potreby	138,33	s DPH	1202364822		26.02.2025	Castrium Invest, s.r.o.				25.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	98	čistiace prost.,soľ do umývačky	319,25	s DPH	22500239		26.02.2025	RM Gastro Jaz, s.r.o.				27.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	99	zásobník na servítky, žiar.rukavice	88,04	s DPH	22500241		26.02.2025	RM Gastro Jaz, s.r.o.				27.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	100	hodiny,sušiak na bielizeň	73,82	s DPH	9047198807		27.02.2025	Lidl, s.r.o.				27.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	101	potraviny jedáleň	903,19	s DPH	2025002		27.02.2025	PEDA SK s.r.o.				28.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	102	kuracie rezne	127,33	s DPH	FV2025-10-001843		27.02.2025	HSH spoločnosť s ručením obmedzeným				28.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	104	výkon zodpov.osoby 3/25	40,80	s DPH	20250100		03.03.2025	Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	93	chlieb,pečivo	151,83	s DPH	525101126		24.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.				24.02.2025	10.03.2025
	Faktúra	105	bezpeč.ochrana objektu 2/25	14,76	s DPH	202500093		03.03.2025	Solid Security Slovensko, s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	106	viptel poplatky 2/25	8,00	s DPH	2500006889		03.03.2025	VM Telecom, s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	107	mopy,utierky,zarážky	107,79	s DPH	5409367205		03.03.2025	Alza.sk, s.r.o.				03.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	108	zemiaky,papr.,jablká,mrkva	159,53	s DPH	151418		03.03.2025	CS Fruit, s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	109	procesor,RAM,SSD disk,káble	451,00	s DPH	2500004		04.03.2025	Dood Electronics, s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	110	brav.stehno	245,62	s DPH	25030024		04.03.2025	Bitúnok Mojmírovce				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	111	chlieb,sladké pečivo	75,50	s DPH	525101438		04.03.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.				05.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	112	onyxzs.eu doména	13,41	s DPH	125070965		05.03.2025	Websupport,s.r.o.				05.03.2025	31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4485