Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný futbalový klub Golianovo Oľga Pénzešová Róbert Krajčír Tomáš Áč Vladimír Varga ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	145	darčekové poukážky pre zamestnancov	1 219,62	s DPH	225000215		18.03.2025	UP Slovensko, s.r.o.				17.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	61	elektrická energia 1/25	1 495,44	s DPH	7141946196		07.02.2025	ZSE Energia, a.s.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	67	hov.a brav.mäso	392,24	s DPH	25020098		11.02.2025	Bitúnok Mojmírovce				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	66	cukor,olej,džús,čaj	787,42	s DPH	234503012		11.02.2025	Inmedia, s.r.o.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	65	zem.,mrkva,citr.,kaleráb	158,15	s DPH	151286		10.02.2025	CS Fruit, s.r.o.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	64	viptel poplatky 1/25	8,00	s DPH	2500005423		08.02.2025	VM Telecom, s.r.o.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	63	telekomunikačné služby	29,73	s DPH	8363977326		08.02.2025	Slovak Telekom				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	62	vodné,stočné 1/25	256,91	s DPH	8561002414		08.02.2025	ZVS, a.s.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	60	elektrická energia 1/25	863,31	s DPH	7141946197		07.02.2025	ZSE Energia, a.s.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	69	chlieb, pečivo	78,41	s DPH	525101011		12.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.				17.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	59	potraviny jedáleň	1 152,80	s DPH	2025001		07.02.2025	PEDA SK s.r.o.				07.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	58	mlieko,tvaroh,termix	353,40	s DPH	202500084		07.02.2025	FIBOR,s.r.o.				07.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	163	čistiace potreby	51,00	s DPH	303974439		27.03.2025	Internet-Handel,s.r.o.				27.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	164	medzikus samsung	91,75	s DPH	5409954370		28.03.2025	Alza.sk, s.r.o.				28.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	165	aSc dochádzka	450,00	s DPH	9125002401		28.03.2025	ASC, s.r.o.				28.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	166	jednorázové návleky,čist.utierky	44,82	s DPH	2025001276		28.03.2025	ENTER 21, s.r.o.				28.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	68	chlieb,sladké pečivo	160,27	s DPH	525100543		11.02.2025	Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.				11.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	70	zem.,šalát,mrkva,petr.	92,88	s DPH	151313		12.02.2025	CS Fruit, s.r.o.				17.02.2025	24.02.2025
	Faktúra	168	BOZP,PO 1-3/25	180,00	s DPH	472025		31.03.2025	Mgr. Zuzana Maláriková				28.03.2025	11.04.2025
	Faktúra	80	magnetická otočná tabuľa	113,81	s DPH	9771520731		18.02.2025	Conrad Electronic ČR, s.r.o.				14.02.2025	10.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4169