|
Faktúra |
2
|
el.energia
|
313,72 |
s DPH |
7210852551
|
|
14.01.2020 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Erika Mistríková |
|
17.01.2020 |
29.02.2020 |
|
Faktúra |
97
|
mlieko,maslo
|
186,60 |
s DPH |
2300091
|
|
03.03.2023 |
Bofil,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
85
|
mr.brokolica,hráš.,cvikla
|
67,98 |
s DPH |
2023903412
|
|
28.02.2023 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
86
|
hovädzie a brav.mäso
|
413,53 |
s DPH |
23020275
|
|
28.02.2023 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
87
|
mlieko,jogurt
|
127,00 |
s DPH |
2300081
|
|
28.02.2023 |
Bofil,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
88
|
plyn 03/2023
|
1 327,00 |
s DPH |
8804471698
|
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
89
|
viptel poplatky
|
7,00 |
s DPH |
2300006541
|
|
01.03.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
90
|
výkon zodpov.osoby 03/23
|
40,80 |
s DPH |
2023162
|
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
91
|
potraviny jedáleň
|
1 440,18 |
s DPH |
2023002
|
|
01.03.2023 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
92
|
zem.,cuketa,jabl.,šamp.
|
124,38 |
s DPH |
147565
|
|
01.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
93
|
bezp.ochrana objektu 2/23
|
20,99 |
s DPH |
20230343
|
|
02.03.2023 |
Corado Soat, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
94
|
doména onyxzs.eu
|
11,88 |
s DPH |
123063914
|
|
03.03.2023 |
Websupport,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
95
|
darčekové poukážky
|
1 156,74 |
s DPH |
7302000143
|
|
03.03.2023 |
UP Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
96
|
mraz.plnené knedle
|
136,80 |
s DPH |
2023903625
|
|
03.03.2023 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
98
|
školská multilicencia
|
114,00 |
s DPH |
SK-S-2023130005
|
|
06.03.2023 |
Umíme to, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
83
|
kuracie rezne
|
117,48 |
s DPH |
FV-2023-10-001836
|
|
23.02.2023 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
Faktúra |
99
|
cib.,raj,zem.,mrkva
|
192,09 |
s DPH |
147578
|
|
06.03.2023 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
100
|
elektrická energia 02/23
|
1 429,08 |
s DPH |
7103801151
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
101
|
elektrická energia 02/23
|
2 142,92 |
s DPH |
7103801150
|
|
07.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
16.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
102
|
tilápia,kocky hokaido
|
153,20 |
s DPH |
2023903836
|
|
07.03.2023 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
09.03.2023 |
31.03.2023 |