|
|
Faktúra |
356
|
vodné,stočné 6/25
|
236,63 |
s DPH |
8561038917
|
|
07.07.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
8371945766
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
tonery,valec,káble
|
684,00 |
s DPH |
2500014
|
|
04.07.2025 |
Dood Electronics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny jedáleň
|
1 037,56 |
s DPH |
2025006
|
|
04.07.2025 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
352
|
BOZP,PO 4-6/25
|
180,00 |
s DPH |
107/2025
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
351
|
elektroinštalačné práce
|
3 982,80 |
s DPH |
2025033
|
|
03.07.2025 |
J&F, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
350
|
chlieb,pečivo
|
114,64 |
s DPH |
525104501
|
|
02.07.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
04.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
mlieko,jogurt
|
241,95 |
s DPH |
202501083
|
|
02.07.2025 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
04.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
viptel poplatky
|
8,00 |
s DPH |
2500011652
|
|
01.07.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
výkon zodpov.osoby 7/25
|
40,80 |
s DPH |
20250399
|
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-NR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
optické pripojenie 7-9/25
|
150,00 |
s DPH |
FA12513136
|
|
01.07.2025 |
Obecné siete, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
plyn 7/25
|
1 000,00 |
s DPH |
8132704931
|
|
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
08.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
zem.,rajč.,uhorky,cesnak
|
18,78 |
s DPH |
152258
|
|
30.06.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
bezpeč.ochrana objektu 6/25
|
14,76 |
s DPH |
202500362
|
|
30.06.2025 |
Solid Security Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
brav.stehno
|
46,41 |
s DPH |
25060331
|
|
26.06.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
mrkva,petr.,kal.,zeler
|
48,39 |
s DPH |
152236
|
|
25.06.2025 |
CS Fruit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
brav.stehno
|
122,09 |
s DPH |
25060322
|
|
25.06.2025 |
Bitúnok Mojmírovce |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
ročné predplatné Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
202508758
|
|
24.06.2025 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
25.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
mr.hrášok,kuracie prsia
|
97,69 |
s DPH |
2025911478
|
|
24.06.2025 |
Chrien,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
25.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
chlieb,sladké pečivo
|
151,88 |
s DPH |
525104189
|
|
24.06.2025 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
25.06.2025 |
14.07.2025 |
