|
|
Faktúra |
394
|
PVC obrus do jedálne
|
115,00 |
s DPH |
402500256
|
|
20.08.2025 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
čistiace potreby-mopy,zmetáky,hubky
|
52,08 |
s DPH |
2507440
|
|
20.08.2025 |
LUMAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
časopis CHIP
|
71,00 |
s DPH |
8832595628
|
|
19.08.2025 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
čistiace prostriedky do umývačky
|
361,50 |
s DPH |
22501123
|
|
19.08.2025 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
kuchynské potreby-solničky,obracačka
|
31,68 |
s DPH |
22501124
|
|
19.08.2025 |
RM Gastro Jaz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
orange poplatky
|
105,67 |
s DPH |
245754254
|
|
19.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
388
|
odvetranie práčovne,rekuperácia na WC
|
1 328,40 |
s DPH |
25FV059
|
|
18.08.2025 |
EH bau, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
387
|
O2 poplatky
|
12,16 |
s DPH |
1361813951
|
|
18.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386
|
odvoz kuchyn.odpadu 7/25
|
51,66 |
s DPH |
251513
|
|
18.08.2025 |
Bemia plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
385
|
elektrická energia 7/25
|
582,43 |
s DPH |
7011065488
|
|
15.08.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
384
|
elektrická energia 7/25
|
129,14 |
s DPH |
7011065489
|
|
15.08.2025 |
Energetika Slovensko,a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.08.2025 |
05.09.2025 |
|
Zmluva |
112025
|
opcia na predĺženie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
PaedDr. Jana Ferenczyová |
Ferenczyová - riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
mobilný výplatný lístok 3-5/25
|
15,56 |
s DPH |
8422501244
|
|
11.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
stavebné práce laboratórium
|
8 000,00 |
s DPH |
FV25014
|
|
11.08.2025 |
Patrik Kováčik-STAKO-NB |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
382
|
stavebné práce knižnica
|
6 490,50 |
s DPH |
FV25013
|
|
11.08.2025 |
Patrik Kováčik-STAKO-NB |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
381
|
vodné,stočné 7/25
|
101,41 |
s DPH |
8561046565
|
|
11.08.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
vodné,stočné 7/25
|
13,52 |
s DPH |
8561046920
|
|
11.08.2025 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
378
|
príspevok za služby Recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
12500251
|
|
07.08.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
377
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
8373567142
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
11.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
376
|
viptel poplatky
|
8,00 |
s DPH |
2500013038
|
|
01.08.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
06.08.2025 |
05.09.2025 |
