|
|
Faktúra |
345
|
chlieb,sladké pečivo
|
10,30 |
s DPH |
524104663
|
25.07.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
29.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny jedáleň
|
42,60 |
s DPH |
202409
|
23.07.2024 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny jedáleň
|
110,76 |
s DPH |
202408
|
23.07.2024 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
23.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
orange poplatky
|
93,34 |
s DPH |
245754254
|
19.07.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
19.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
341
|
O2 poplatky
|
9,88 |
s DPH |
1571575519
|
18.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
18.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
maslo,jogurt
|
71,00 |
s DPH |
202401266
|
17.07.2024 |
FIBOR,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
odvoz kuchyn.odpadu 6/24
|
80,52 |
s DPH |
241119
|
16.07.2024 |
Bemia plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
338
|
platba bezpeč.dvere
|
840,00 |
s DPH |
2024-91-003338
|
16.07.2024 |
ADLO-Investičná,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
školské tlačivá
|
163,46 |
s DPH |
1242205219
|
16.07.2024 |
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
17.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
chlieb,pečivo
|
54,40 |
s DPH |
524104604
|
12.07.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
12.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
mobilný výpl.líst.3-5/24
|
14,65 |
s DPH |
8422401072
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
vodné,stočné 6/24
|
306,71 |
s DPH |
8461037912
|
09.07.2024 |
ZVS, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
platba za výtlačky
|
471,00 |
s DPH |
20240466
|
09.07.2024 |
PreKo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
telekomunikačné služby
|
30,46 |
s DPH |
8352167224
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
baterky do NTB, káble
|
210,00 |
s DPH |
2300015
|
09.07.2024 |
Dood Electronics, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
elektrická energia 6/24
|
531,22 |
s DPH |
7161630638
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
elektroinštalačné práce
|
625,38 |
s DPH |
2024028
|
08.07.2024 |
J&F, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny jedáleň
|
618,14 |
s DPH |
202407
|
08.07.2024 |
PEDA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
elektrická energia 6/24
|
537,22 |
s DPH |
7161630639
|
08.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
servis bezpeč.systému
|
398,77 |
s DPH |
6240209
|
08.07.2024 |
Corado Elektrik, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08 |
Ing. Eva Korenčiová |
|
10.07.2024 |
01.08.2024 |
