Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obecný futbalový klub Golianovo Oľga Pénzešová Róbert Krajčír Tomáš Áč Vladimír Varga ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2	el.energia	313,72	s DPH	7210852551	14.01.2020	ZSE Energia,a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		17.01.2020	29.02.2020
	Faktúra	244	čistiace prostriedky	560,99	s DPH	35703809	07.12.2017	L+Š, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	236	odvoz kuchyn.odpadu	57,84	s DPH	20172020	22.11.2017	Bemia plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	237	stavebnice pre žiakov		s DPH	5029243304	28.11.2017	Internet Mall Slovakia,s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	238	montáž čerpadla	297,04	s DPH	170100173	20.11.2017	Praktik Nitra, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	239	elek.násobilka pre žiakov	89,30	s DPH	180503968	29.11.2017	Miroslav Švec OK Hračky	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	240	platba za plyn	1 200,00	s DPH	7175776486	01.12.2017	SPP, a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	241	stravné poukážky	44,93	s DPH	770179271	01.12.2017	Edenred Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	242	poplatok za seminár	20,00	s DPH	308/17	04.12.2017	NÚCV	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	243	bezpečnostná ochrana	18,25	s DPH	61703102	01.12.2017	Corado Soat, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	245	platba za pevnú linku	29,00	s DPH	6104686489	01.12.2017	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	234	platba za mobil	68,98	s DPH	245754254	23.11.2017	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	246	PC zostavy	2 418,00	s DPH	1700039	07.12.2017	Dood Electronics, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	247	platba za vodné	139,99	s DPH	8760125082	01.12.2017	ZVS, a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	248	projektor, reprod., ton.	618,50	s DPH	1700042	11.12.2017	Dood Electronics, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	249	elektrina MŠ+ŠJ	350,39	s DPH	7360016278	11.12.2017	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	250	elektrina ZŠ	376,26	s DPH	7320019361	01.12.2017	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	251	licenia	158,40	s DPH	172059	05.12.2017	VIS,s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	252	školské ovocie	102,34	s DPH	201750256	13.12.2017	Plantex, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022
	Faktúra	253	stojany na bicykle	865,63	s DPH	2176396	14.12.2017	VMBal, s.r.o	ZŠ s MŠ, Golianovo 60, 951 08	Erika Mistríková		25.04.2024	24.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3267